2023年无锡市市级项目预算绩效目标表（无锡市中医医院）
2023年无锡市市级项目预算绩效目标表（无锡市中医医院）
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
办公设备购置项目 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
丁晓方88859999 |
| 立项必要性 |
必要 |
| 实施可行性 |
可行 |
| 项目实施内容 |
办公家具设备、电子设备购置 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
407.4 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
407.4 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 办公设备购置 |
2000000 |
4000000 |
| 中长期目标 |
为满足医院日常运行物资采购数量＞＝1356套，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 年度目标 |
为满足医院日常运行物资采购数量＞＝1356套，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
物资采购数量 |
≥500套 |
≥1000套 |
| 质量指标 |
设备验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
| 时效指标 |
采购计划完成时间 |
≤180天 |
≤360天 |
| 效益 |
社会效益 |
设备使用率 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
小型修缮及零星工程改造 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
丁晓方88859999 |
| 立项必要性 |
必要 |
| 实施可行性 |
对维持医院运行的各类设施、系统的检查、维修、保养等费用 |
| 项目实施内容 |
小型修缮（维保维修）及零星工程改造 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
580 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
580 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 小型修缮及零星工程 |
2000000 |
4000000 |
| 中长期目标 |
按时完成小型修缮（维保维修）及零星工程改造，严格按照合同实施，保障质量，节约成本。 |
| 年度目标 |
按时完成小型修缮（维保维修）及零星工程改造，严格按照合同实施，保障质量，节约成本。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
完成修理养护的设施数量 |
≥50个 |
≥100个 |
| 质量指标 |
施工项目验收合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
零星工程、修缮施工时间 |
≤180天 |
≤360天 |
| 效益 |
经济效益 |
设备资金支付率 |
≥90% |
≥90% |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
药品及卫生材料支出 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
杨佳华88859999 |
| 立项必要性 |
药品及其他医疗耗材为我院正常运行中必要材料 |
| 实施可行性 |
药品及其他医疗耗材为我院正常运行中必要材料 |
| 项目实施内容 |
预计2022年我院药品及其他医疗耗材总额 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
53000 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
53000 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 药品及卫生材料支出 |
265000000 |
530000000 |
| 中长期目标 |
完成2023年度药品及其他医疗耗材的采购，保证医院正常运转，全年采购金额大于50000万元，药品卫生材料合格率100% |
| 年度目标 |
完成2023年度药品及其他医疗耗材的采购，保证医院正常运转，全年采购金额大于50000万元，药品卫生材料合格率100% |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
物资采购金额 |
≥30000万元 |
≥50000万元 |
| 质量指标 |
药品卫材合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
采购计划完成时间 |
≤30天 |
≤30天 |
| 效益 |
社会效益 |
问题整改率 |
＝100% |
＝100% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
业务用水电天然气蒸汽费 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
丁晓方88859999 |
| 立项必要性 |
公立医院运营的必要支出 |
| 实施可行性 |
公立医院运营的必要支出 |
| 项目实施内容 |
业务用水电天然气蒸汽费 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
2000 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
2000 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 业务用水电气 |
10000000 |
20000000 |
| 中长期目标 |
节能降耗，保障设备安全稳定运行率达100%、设备完好率100% |
| 年度目标 |
节能降耗，保障设备安全稳定运行率达100%、设备完好率100% |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
用电量 |
≥800万度 |
≥1600万度 |
| 质量指标 |
安全运行率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
设备安全维护 |
＞6次数 |
＞12次数 |
| 效益 |
社会效益 |
设备完好率 |
＝100% |
＝100% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医疗专业设备购置 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
朱春峰88859999 |
| 立项必要性 |
通过医疗设备添置，可以有效提升医疗业务水平，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 实施可行性 |
针对医院各个科室的业务特点，结合前期各临床的应用需求，通过医院专家充分论证，公开投标方式采购设备。 |
| 项目实施内容 |
根据医院医疗业务发展的需要，为了提高了医疗业务能力和方便病人就医，预算采购医疗业务设备 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
7122.6 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
7122.6 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 医疗设备购置 |
35000000 |
70000000 |
| 中长期目标 |
提高医院业务水平，改善提高病人就医体验，提高医疗服务和诊断效率，保障所采购设备合格率100%、安全使用率100% |
| 年度目标 |
提高医院业务水平，改善提高病人就医体验，提高医疗服务和诊断效率，保障所采购设备合格率100%、安全使用率100% |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
采购设备数（项） |
≥30个 |
≥60个 |
| 质量指标 |
采购设备合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
设备使用率 |
≥90% |
≥90% |
| 效益 |
社会效益 |
安全运行率 |
＝100% |
＝100% |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
设备使用满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医疗专业设备维保费 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
朱春峰88859999 |
| 立项必要性 |
保障医院开展业务所需设备设施正常运行 |
| 实施可行性 |
保障医院开展业务所需设备设施正常运行 |
| 项目实施内容 |
2023年医院设备设施维保 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
770 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
770 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 医疗设备维护费 |
3500000 |
7000000 |
| 中长期目标 |
设备设施保持良好运行状态，保障设备安全稳定运行率达100%，发生故障，2小时之内排除隐患 |
| 年度目标 |
设备设施保持良好运行状态，保障设备安全稳定运行率达100%，发生故障，2小时之内排除隐患 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 成本 |
生态成本 |
完成修理养护的设施数量 |
≥50个 |
≥100个 |
| 产出指标 |
数量指标 |
养护维修质量合格率 |
≥100% |
≥100% |
| 质量指标 |
医院专业设备故障维保反应时间 |
≤2小时 |
≤2小时 |
| 效益 |
社会效益 |
维修设备整改率 |
＝100% |
＝100% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医院信息系统及软件建设-新建 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
童思木88859999 |
| 立项必要性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 实施可行性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 项目实施内容 |
根据医院医疗业务发展以及内部管理的需要，为了提高了管理效能和方便病人就医，开发建设信息化系统和软件 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
500 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
500 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 信息化系统建设-新建 |
2000000 |
4000000 |
| 中长期目标 |
为满足医院日常运行，开发建成的系统、模块数量＞＝41个，服务满意度＞＝90%，合格率=100%，经费支出足额，及时，发生故障及时修复。 |
| 年度目标 |
为满足医院日常运行，开发建成的系统、模块数量＞＝41个，服务满意度＞＝90%，合格率=100%，经费支出足额，及时，发生故障及时修复。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开发建成的系统、模块数量 |
≥20个 |
≥40个 |
| 质量指标 |
医院信息系统及软件建设项目合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
信息化项目使用率 |
＝100% |
＝100% |
| 效益 |
社会效益 |
信息化项目增长率 |
＞5% |
＞10% |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医院信息系统及软件建设-续建 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
童思木88859999 |
| 立项必要性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 实施可行性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 项目实施内容 |
根据医院医疗业务发展以及内部管理的需要，为了提高了管理效能和方便病人就医，开发建设信息化系统和软件 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
1313.68 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
1313.68 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 信息化项目建设-续建 |
6500000 |
13000000 |
| 中长期目标 |
为满足医院日常运行，开发建成的系统、模块数量＞＝41个，服务满意度＞＝90%，合格率=100%，经费支出足额，及时，发生故障及时修复。 |
| 年度目标 |
为满足医院日常运行，开发建成的系统、模块数量＞＝41个，服务满意度＞＝90%，合格率=100%，经费支出足额，及时，发生故障及时修复。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开发建成的系统、模块数量 |
≥10个 |
≥20个 |
| 质量指标 |
医院信息系统及软件建设项目合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
信息系统故障修复时间 |
≤2小时 |
≤2小时 |
| 效益 |
社会效益 |
设备使用率 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医院信息系统及软件维护 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2022年 |
完成时间 |
2024年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
童思木88859999 |
| 立项必要性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 实施可行性 |
通过信息化系统开发，可以有效提升内部管理效率，临床诊断效率和提升病患满意度，改善服务流程 |
| 项目实施内容 |
根据医院医疗业务发展以及内部管理的需要，为了提高了管理效能和方便病人就医，开发建设信息化系统和软件 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
607.78 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
607.78 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 信息系统维护 |
3000000 |
6000000 |
| 中长期目标 |
为满足医院日常运行，维护信息系统数量＞＝21个，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 年度目标 |
为满足医院日常运行，维护信息系统数量＞＝21个，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
日常维护信息系统数量 |
≥21个 |
≥43个 |
| 质量指标 |
系统开发项目分部分项验收合格率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
项目完成及时性 |
＝100% |
＝100% |
| 效益 |
社会效益 |
信息化项目使用率 |
＝100% |
＝100% |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
医院运行经费支出 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
杨佳华88859999 |
| 立项必要性 |
医院运行经费，用于满足2023年医院运行 |
| 实施可行性 |
医院运行经费，用于满足2023年医院运行 |
| 项目实施内容 |
2023年医院运转经费 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
11494.5 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
11494.5 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 医院运行经费 |
45000000 |
98000000 |
| 中长期目标 |
保障医院安全稳定运行率达100%；完成医院收入预算目标，完成预算门诊人次160万人次，如发生投诉，及时处理率100% |
| 年度目标 |
保障医院安全稳定运行率达100%；完成医院收入预算目标，完成预算门诊人次160万人次，如发生投诉，及时处理率100% |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
门急诊服务量 |
≥40万人次 |
≥80万人次 |
| 质量指标 |
医院安全运行率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
投诉反馈时间 |
≤2小时 |
≤2小时 |
| 效益 |
社会效益 |
投诉及时处理率 |
＝100% |
＝100% |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
病人满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
|
|
|
|
| 无锡市市级项目预算绩效目标表 |
| 2023年度 |
| 项目名称 |
总务物资及后勤管理服务 |
主管部门 |
无锡市卫生健康委员会 |
| 项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
| 开始时间 |
2023年 |
完成时间 |
2025年 |
| 实施单位 |
无锡市中医医院 |
项目负责人/ 联系电话 |
丁晓方88859999 |
| 立项必要性 |
必要 |
| 实施可行性 |
可行 |
| 项目实施内容 |
总务类物资及后勤管理服务 |
| 项目资金 （万元） |
收入 |
|
全年（程） 预算数 |
| 资金总额 |
3611 |
| 财政拨款 |
小计 |
0 |
| 一般公共预算资金 |
0 |
| 政府性基金 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
| 国有资本金 |
|
| 社保基金 |
0 |
| 上年结转资金 |
0 |
| 其他资金 |
3611 |
| 支出 |
|
半年（程） 计划执行数 |
全年（程） 预算数 |
| 总务类物资及后勤服务 |
18000000 |
36000000 |
| 中长期目标 |
为满足医院日常运行物业服务面积＞＝150000平米，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 年度目标 |
为满足医院日常运行物业服务面积＞＝150000平米，服务满意度＞＝90%，经费支出足额，及时。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
| 决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
| 立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
| 绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
| 绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
| 资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
| 资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
| 过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
| 预算执行率 |
＝100% |
＝100% |
| 资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
| 组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
| 制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
| 产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积 |
≥100000平方米 |
≥100000平方米 |
| 质量指标 |
总务类物资及后勤管理服务保障率 |
＝100% |
＝100% |
| 时效指标 |
总务类物资及后勤管理服务反应时间 |
≤2小时 |
≤2小时 |
| 效益 |
经济效益 |
完成修理养护的设施数量 |
≥50个 |
≥100个 |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
