2023年无锡市市级部门整体预算绩效目标表（无锡市中医医院）
| 无锡市市级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 无锡市中医医院 | |||||
| 单位 主要职能 | 无锡市中医医院（南京中医药大学无锡附属医院）始建于 1954 年 10 月，是一家集医疗、教学、科研、 预防保健及康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。医院占地 108 亩，总建筑 面积 16.2 万 m2， 核定床位 1200 张，职工人数 1500 余人。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 | 医院内设医务处、财务处、门诊部、护理部、预防保健部、人事科、信息科、监察科、审计科、等科室。建有国家临床重点专科（中医专业）1 个（心血管科），国家中医药管理局中医重点专科 2 个（骨伤科、心血管科），国家中医药管理局中医重点专科建设单位 3 个（肿瘤科、肛肠科、治未病科），江苏省中医药重点学科 2 个（中医骨伤科学、中医心病学），江苏省中医重点专科 7 个（骨伤科、心血管科、肿瘤科、肛肠科、肾病科、脑病科、风湿病科），无锡市中医、中西医结合重点专科 14 个（针灸科、妇科、喉科、呼吸科、消化科、内分泌科、生殖医学科、中医经典科、推拿科、中医护理、急诊科、疼痛科、重症医学科、甲乳科），无锡市临床重点专科建设单位 1 个（麻醉科）。 全国名老中医药专家学术经验继承工作指导老师 5 名，享受国务院特殊津贴专家 2 名，江苏省名中医及名中西医结合专家 16 名，江苏省中医药领军人才 3 名，无锡市名（中）医 14 名，无锡“太湖人才计划”顶尖医疗专家团队5个。博导 6 名，硕导 20 名，博士53 名，硕士 382 名。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | 全年 预算数 | ||||
| 资金总额 | 122991.31 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 0 | ||||
| 一般公共预算资金 | 0 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 112991.31 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 | ||||
| 基本支出 | 15000 | 31584.35 | ||||
| 项目支出 | 40000 | 81406.96 | ||||
| 医疗专业设备维保费 | 350 | 770 | ||||
| 医院信息系统及软件建设-续建 | 600 | 1313.68 | ||||
| 医院信息系统及软件维护 | 300 | 607.78 | ||||
| 医院信息系统及软件建设-新建 | 250 | 500 | ||||
| 药品及卫生材料支出 | 27000 | 53000 | ||||
| 总务物资及后勤管理服务 | 1800 | 3611 | ||||
| 业务用水电天然气蒸汽费 | 1000 | 2000 | ||||
| 医疗专业设备购置 | 3500 | 7122.6 | ||||
| 小型修缮及零星工程改造 | 250 | 580 | ||||
| 办公设备购置项目 | 200 | 407.4 | ||||
| 医院运行经费支出 | 5000 | 11494.5 | ||||
| 中长期目标 | 以《医院章程》为统领的现代医院管理制度全面建立，医院医疗、教学、科研、预防、保健、康复“六位一体”全面协调发展，“名院、名科、名医、名方、名药”打造卓有成效，医院运营质态全面优化，医院核心竞争力和中医药“防、治、康、养”一体化融合品牌发展辐射力和社会影响力全面提升，中医药传统文化传承创新发展扎实推进，医院位列全国综合性中医医院前20强。 | |||||
| 年度目标 | 1 年门诊服务人次150万人次，年住院人次35000人次。 2 加快“人才强院”实施步伐，大力推进医院人才体制机制创新和结构梯队布局优化，到“十四五”期末，实现医院高层次人才倍增，人才驱动效应彰显。 3 加大重点专(学)科创建力度，激发集群优势。到“十四五”期末，医院10%的专科创建成为国家级重点专科（含建设单位），50%的专科创建成为省级重点专科（含建设单位），90%以上的专科创建成为市级重点专科（含建设单位）。 4 积极引进新技术新项目，重点突破制约医院发展的技术短板，切实提升医疗技术能力和水平。 5 引进各层次医学专家团队7个 6 引育医疗卫生领军人才2-3名，医疗卫生高端人才3-5名 7 培养医疗卫生拔尖人才8-10名，后备拔尖人才12-15名 8 培养“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象1名，新增第三层次培养对象3-5名 9 培养全国、省名老中医药传承指导老师1-2名，学术继承人2-4名 10 培养全国中医临床优秀人才2-3名，省级中医临床优秀人才4-6名 11 引进培养博士40-45名 12 新增8个及以上省级中医重点专科(或建设单位)，其中4个及以上建成国家级中医重点专科(或建设单位)；新增1个市级临床重点专科；新增10个市级中医/中西医结合重点专科(或建设单位) 13 争创1-2个国家中医药管理局中医重点学科，新增1-2个江苏省中医重点学科 14 争创1-2个省级以上中医（专科）诊疗中心 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 提高医疗服务质量，改善医疗服务效果 | 为广大患者提供安全、高效、便捷的医疗服务 | 年门诊诊疗人次 | ＞700000人次 | ＞1400000人次 | |
| 提高医院经济管理水平，落实政府办医职责 | 加强医疗资源利用效率，提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责任 | 出院患者四级手术比例 | ＞40% | ＞40% | ||
| 发挥医院文化作用，促进医院可持续发展 | 促进医院可持续发展，制定卫生专业技术人才梯队建设计划，为医院持续发展提供动力，实现医院快速高效发展 | 人员支出占业务支出比重 | ＞39% | ＞39% | ||
| 提升医院满意度 | 提升医院内部服务品质，更好为患者提供满意的医疗服务 | 优质护理服务病房覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 提升医院中医特色，发挥中医特长 | 坚持以中医为主，保持和发挥中医特色，提高临床效率和学术水平，提升医院综合实力 | 中药收入占药品收入比率 | ＞35% | ＞35% | ||
| 全面开展全成本核算，全面开展DRG支付改革 | 全面开展全成本核算，全面开展DRG支付改革，进一步推进紧密型医联体工作 | 全面开展全成本核算 | ＝100% | ＝100% | ||
| 全方位强基，推动医疗质量安全与临床技术发展 | 开展医疗质量提升年活动，加强护理质量安全控制，加强感控治疗监控管理，推动临床医疗技术发展 | 危重症护理质量达标率 | ＞98% | ＞98% | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | 医疗服务收入占医疗收入 | ＞25% | ＞25% | ||
| 社会效益 | 门急诊人次费用增幅 | ≤5% | ≤5% | |||
| 生态效益 | 万元医疗收入能耗支出增幅 | ＜5% | ＜5% | |||
| 可持续影响 | 创立省市重点专科数 | ≥1个 | ≥1个 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 病人服务满意度 | ＞98% | ＞98% | ||
